湖南省农业农村厅2018年度部门决算

　　第一部分  湖南省农业农村厅概况

　　一、部门职责

　　根据中共中央办公厅、国务院办公厅关于印发《湖南省机构改革方案》的通知文件精神，将原省农业委员会（省委农村工作办公室）、省农业综合开发办公室的职责，以及省发展和改革委员会、省财政厅的农业综合开发项目、省国土资源厅的农田整治项目、省水利厅的农田水利建设项目等管理职责整合，组建省农业农村厅，作为省政府组成部门。

　　原省农业委员会职责主要包括综合协调全省农业农村工作，指导农村改革和发展；拟定实施农业发展政策和规划，指导协调县域经济发展和新农村建设；组织起草农业和农村经济的地方性法规、规章草案，推进农业依法行政；稳定和完善农村经营管理体制，拟定实施全省农业产业化发展规划与政策；指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质改善；促进农业产前、产中、产后一体化发展，拟定实施农产品加工业发展政策、规划；承担提升农产品质量安全水平责任，组织农产品质量安全的监督管理；组织、协调农业生产资料市场体系建设，会同有关部门贯彻执行农业生产资料标准；负责农作物重大病虫害防治，发布疫情并组织扑灭；承担农业防灾减灾责任，指导紧急救灾和灾后生产恢复；管理农业和农村经济信息，监测分析农业农村经济运行；制定实施农业科研、农技推广规划、计划和有关政策，指导农技推广体系改革与建设；指导协调农民教育培训，承担农民就地就近就业培训工作；组织农业资源区划工作，依法管理耕地质量；制定实施农业生态建设规划，指导农业面源污染治理；参与组织开展农业贸易促进和有关经济、技术交流与合作等。

　　二、机构设置

　　湖南省农业农村厅设有省委农办秘书处、办公室、人事处、法规处、政策与改革处、发展规划处、计划财务处、乡村产业发展处、农村社会事业促进处、农村合作经济指导处、市场与信息化处、对外交流与合作处、科技教育处（省农业转基因生物安全管理处）、农业资源保护与利用处、农产品质量安全监管处、种植业管理处（农药管理处）、畜牧兽医处、渔业渔政管理处、种业管理处、农业机械化管理处、农田建设与农垦处、机关党委、离退休人员管理服务处23个处室。

　　纳入2018年部门决算编制范围的预算单位包括：

　　1、湖南省农业农村厅机关本级

　　2、省农业农村厅机关后勤服务中心

　　3、湖南省种子管理服务站

　　4、湖南省植保植检站

　　5、湖南省土壤肥料工作站

　　6、湖南省农业资源与环境保护管理站

　　7、湖南省农业技术推广总站

　　8、湖南省农情分析研究中心

　　9、湖南省绿色食品办公室

　　10、湖南省蚕桑科学研究所

　　11、湖南省棉花科学研究所

　　12、湖南省微生物研究院

　　13、湖南省农业委员会对外经济合作中心

　　14、湖南省农业信息中心

　　15、湖南省农药检定所

　　16、湖南省农业人才交流服务中心

　　17、湖南生物机电职业技术学院

　　18、湖南省农作物种质资源保护与良种繁育中心

　　19、湖南省农业科学技术教育服务中心

　　20、湖南省贺家山原种场

　　21、湖南省农垦管理服务站

　　22、湖南省农作物良种引进示范中心

　　23、湖南省农作物种子救灾储备中心

　　24、湖南省种子质量检测中心

　　25、湖南省农作物种子南繁中心

　　26、湖南省绿色食品发展中心

　　27、湖南省农业产业化发展中心

　　28、湖南省工业贸易学校

　　29、湖南省农村能源技术推广站

　　30、湖南省农业广播电视学校

　　31、湖南省农村经营管理服务站

　　32、湖南省优质农产品开发服务中心

 

　　第二部分  湖南省农业农村厅2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

　　第三部分  湖南省农业农村厅2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况

　　2018年度我厅年初结转和结余41007.73万元，本年收入合计92197.9万元，用事业基金弥补收支差额213.91万元，收入总计133418.84万元；本年支出合计97774.43万元，结余分配92.83万元，年末结转和结余35551.59万元 ，支出总计133418.84万元；收、支总计比上年减少1562.08万元，下降1.16%。主要原因为项目经费的部分调整。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计92197.9万元，其中：财政拨款收入74199.7万元，上级补助收入1422.68万元，事业收入7764.6万元，经营收入632.15万元，其他收入8178.76万元。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计97774.43万元，其中：基本支出51013.87，项目支出46518.3万元，经营支出242.26万元。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　财政拨款年初财政拨款结转和结余30637.09万元；本年收入合计74199.7万元，其中：一般公共预算拨款74199.7万元，政府性基金预算财政拨款0万元。本年支出合计75293.74万元，其中：一般公共预算拨款75293.74万元，政府性基金预算财政拨款0万元；年末结转和结余29543.06万元。财政拨款收、支总计104836.8万元，比上年减少5773.6万元，下降5.2%。主要原因为项目经费的部分调整。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　一般公共预算财政拨款支出75293.74万元，比上年减少9740.6万元，下降12.5%，其中：基本支出39452.44万元，项目支出35841.3万元。一般公共预算财政拨款支出年初预算45624.52万元，增长29669.22万元，与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。其中主要追加项目是：人员工资提标及奖金、农村土地确权颁证、农村信息入户、农业品牌建设两区划定、重金属污染耕地修复及农作物种植结构调整试点、南繁基地建设等，具体科目明细为：中专教育1313.2万元，高等职业教育4464.08万元，未归口管理的行政单位离退休440.36万元，行政运行5226.37万元，科技转化与推广服务965.5万元，其他农业支出14443.79万元，其他农林水支出2815.92万元。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　一般公共预算财政拨款基本支出39452.44万元，其中：人员经费35443.05万元，公用经费4009.38万元。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　“三公”经费总计446.8万元，比年初预算减少130.37万元，比上年支出减少88.24万元。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：

　　因公出国（境）费105.03万元，因公出国团组14个，共计22人次；比年初预算减少21.97万元，比上年支出减少22.97万元，主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制因公出国（境）费开支。

　　公务用车购置及运行维护费214.64万元，车辆保有量56台，其中：公务用车购置1台，公务用车购置费23.69万元，公务用车运行维护费190.95万元；比年初预算减少10.53万元，比上年度经费支出减少9.16万元，主要原因为车辆运行方面严格执行车辆管理制度，实行定点维修、定点加油、统一保险制度，节假日严格执行公务车辆封存制度。

　　公务接待费127.13万元，共接待1903批次，8917人次，其中：外事接待14批次， 160人次；比年初预算减少97.87万元，比上年支出减少56.16万元，变动的主要原因为接待方面严格按程序和规定标准控制支出，按八项规定，严禁铺张浪费，一般接待安排在我委食堂就餐。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元。

　　九、预算绩效情况的说明

　　2018年，我厅根据年初工作计划、立法工作计划和监督工作计划的要求，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务，为推进全省的农业和农村发展做出了积极贡献。

　　2018年是全面贯彻党的十九大精神、实施乡村振兴战略的开局之年，是改革开放40周年，全省各级农业部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央和省委、省政府“三农”决策部署，统筹实施乡村振兴战略，扎实推进高质量发展，有效应对风险挑战，农业农村保持了稳中有进、稳中向好的发展态势。

　　2018年全省农林牧渔业增加值同比增长3.7%；粮食产量继续保持在600亿斤以上；农村居民人均可支配收入达到14093元，同比增长8.9%，较好地完成了全年的目标任务。

　　1、切实履行牵头职责，乡村振兴战略实现良好开局

　　切实履行牵头职责，争取省委、省政府重视支持，成立了由省委书记、省长任第一组长的省委实施乡村振兴战略领导小组，并将实施乡村振兴战略纳入市州和部门绩效考核，层层压实工作责任，省市县乡村五级书记抓乡村振兴的工作格局初步形成。推动出台了以省委一号文件、乡村振兴规划为总纲，6个配套文件为支撑的乡村振兴政策体系。省委、省政府召开了高规格的全省改善农村人居环境工作会议，启动实施了农村人居环境整治三年行动计划，创建省市县美丽乡村示范村300个。2018年我省农村工作得到了中央有关部门的充分肯定，在年底的中央农村工作会议上，我省首次作了典型发言。

　　2、粮食生产稳定高效，主要农产品供给保障充足

　　坚持“稳播面、攻单产、提品质、增效益”，毫不动摇抓好粮食生产，全省落实粮食播种面积7121.9万亩，产量604.6亿斤，比2017年减少10.1亿斤，仍属高产年份，连续5年保持在600亿斤以上；高档优质稻发展到1100万亩，同比增长10%。坚持“品种改良、品质改进、品牌创建”，着力推进经济作物扩面提质，新增茶叶、柑橘面积80多万亩，全省经济作物发展到4000多万亩，产值占种植业产值的70%以上。坚持“稳生猪、扩牛羊、提水产”，大力发展现代养殖业，出栏生猪5993万头，与2017年基本持平；出栏牛152.7万头、羊 911万只，出笼家禽4.25亿羽，同比分别增长3.9%、1%、0.5 %；稻渔综合种养发展到450万亩，同比增加118万亩。

　　3、农产品加工业发展迅猛，销售收入稳定增长

　　2018年全省农产品加工企业实现销售收入16550亿元，同比增长10.3%，实现利润590亿元，增长10.5%，上缴税金1050亿元，增长7.7%；出口创汇32亿美元，增长9.6%；省级以上农业产业化龙头企业实现销售收入6500亿元，同比增长10%；全部“百企”培育企业实现销售收入1650亿元，同比增长10.5%，高于龙头企业增幅0.5个百分点，高于全省农产品加工业增幅0.2个百分点。农产品加工产值与农业产值比达到2.4：1，大宗农产品加工转化率达49%，衡阳市、益阳市农产品加工销售收入突破1000亿元，全省农产品加工销售收入过千亿元的市州达到6个。

　　4、产业扶贫全面实施，农民收入持续增长

　　启动实施农民增收三年行动计划，不断拓宽农民增收渠道，农村居民收入增速达到8.9%，高于我省GDP、城镇居民收入和全国农村居民收入平均增长水平，扭转了2014年以来农民收入增幅持续下滑的态势。大力推进产业扶贫，出台了《关于进一步加强产业扶贫的指导意见》，组织开展“千企帮千村”行动，全省933家农业产业化龙头企业对接帮扶1214个贫困村，80多万建档立卡贫困人口通过发展产业实现脱贫。胡春华副总理对十八洞村产业扶贫模式给予批示肯定，全国“一村一品”产业扶贫经验交流暨村企对接活动在我省召开。建立农产品营销长效机制，每月组织一场全省性特色优质农产品产销对接活动，成功举办了首届“中国农民丰收节”湖南主题活动、贫困地区优质农产品（北京）产销对接活动。

　　5、农村改革不断深化，农村面貌焕然一新

　　全面完成农村承包地确权登记颁证工作，基本完成农村集体资产清产核资主体任务，第二批全国试点县市区圆满完成试点任务，工作进度位居全国前列。基本完成农垦改革任务，农垦国有土地使用权登记发证工作进度在全国领先。衡东县、桃花源管理区农宅合作社试点进展顺利。鼓励农村集体经济发展，奖励了550个村级集体经济发展项目，实施了新型职业农民培育工程和“千名优秀农民境外培训”计划，清理不合格农民专业合作社3000多个，在5个县市区开展农业社会化服务试点，全省农民专业合作社、家庭农场、农业社会化服务组织分别发展到8.9万个、3.8万个、4.7万个，比2017年增加1.6万个、4300个、2000个。

　　6、大力实施“六大强农”行动，农业高质量发展有力推进

　　按照农业供给侧结构性改革要求，大力实施“六大强农”行动，不断提高农业质量、效益和市场竞争力。品牌强农方面，重点打造“湖南油茶”、“湖南红茶”、“安化黑茶”三大区域公用品牌，支持市县培育地方特色品牌，全省“三品一标”农产品达到3944个，比2017年增加338个。特色强农方面，继续抓好粮食、生猪、蔬菜等已过千亿重点产业，重点培育壮大油料、茶叶、水产、水果、中药材、南竹等千亿产业，加快推动“一县一特”“一特一片”产业集群发展，完成了“四带八片五十六基地”特色产业发展布局。质量强农方面，开展了农业质量年“十大行动”，建设农业标准化基地4200万亩，2393个名特优农产品纳入“身份证”管理。融合强农方面，深入拓展农业功能，出台了《关于推进农村一二三产业融合发展的实施意见》；全省农产品加工业销售收入达到1.65万亿元，同比增长10%，成为全省三大万亿产业之一；休闲农业经营收入达到441亿元，同比增长15%，新化紫鹊界梯田获评“全球重要农业文化遗产”；累计认定省级现代农业综合园155个、特色产业园486个，创建国家三产融合先导区5个。开放强农方面，成功承办第十六届中国国际农产品交易会暨第二十届中国中部（湖南）农业博览会、全球农业南南合作高层论坛；郴州脐橙、怀化冰糖橙等农产品首次实现出口零突破；农业对外援助工作扎实有效，累计设立境外投资农业企业98家。

　　7、深入落实“藏粮于地、藏粮于技”战略，农业综合生产能力不断提升

　　深入落实“藏粮于地、藏粮于技”战略，划定永久基本农田4958万亩、水稻生产功能区3850万亩，高标准农田面积累计达到2552万亩。“大棚房”问题专项清理整治行动扎实推进。强化农业科技创新，超级杂交稻百亩示范片亩产再次刷新世界纪录，镉低积累水稻实现多点试验控镉，杂交稻“悦两优2646”“泰优农39”米质达到国标一等，填补了我省杂交稻没有一等米的空白。推进实施“千社”工程，全省经工商注册的农机合作社达到5334家，农机合作社作业覆盖面扩大到41%。大力实施农机“三减量”行动，扎实推进水稻和油菜全程机械化，水稻、油菜综合机械化水平分别达到75%、57%。实施整省推进信息进村入户示范工程，建成村级益农信息服务社6000个，比2017年增加近4000个。

　　8、农业农村污染防治攻坚战扎实开展，农村环境显著改善

　　全面推进洞庭湖综合整治，铁腕整治洞庭湖矮围网围，在6个月时间内共拆除矮围472处、124万亩，拆除围堤2818千米、网围376千米，彻底铲除了洞庭湖上一大痼疾；强化湖区养殖污染治理，规模养殖场粪污处理设施改造基本完成，饮用水源保护区内网箱全部拆除。深入实施化肥农药零增长行动，主要农作物测土配方施肥率达到92%，比2017年提高4.6个百分点，农作物化肥农药使用量实现负增长。以34个生猪调出大县为重点，整省推进畜禽养殖废弃物资源化利用，对3.2万个规模养殖场治污设施进行升级改造；累计建成29个无害化处理中心、65个收集储存转运中心，基本实现养殖大县病死畜禽无害化处理全覆盖。继续抓好重金属污染耕地修复治理，完成长株潭地区种植结构调整、休耕和修复治理119万亩。扎实做好非洲猪瘟防控工作，非洲猪瘟疫情得到有效控制。

　　十、其他重要事项的事情说明

　　1、机关运行经费支出情况。2018年度机关运行经费支出1990.8万元，比2017年减少231.64万元，下降10.42%。主要原因是：按规定压减一般性支出。

　　2、政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额9277.32万元，其中：政府采购货物支出2984.19万元、政府采购工程支出1157.7万元、政府采购服务支出4819.14万元。

　　3、国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日，本部门共有车辆56 辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车15辆、应急保障用车4辆，机要通信用车1辆，一般特种专业技术用车1辆、离退休干部用车2辆，其他用车33 辆，其他用车主要是贺家山原种场的防汛机动船和农用车、生物机电职院用车；单位价值50 万元以上通用设备38台（套），单价100万元以上专用设备8台（套）。

 

　　第四部分 名词解释

　　1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。