[宁夏]2016年度宁夏回族自治区农牧厅部门决算

　　　目录

第一部分 单位概况
　
　一、主要职能

　二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

　一、收入支出决算总表

　二、收入决算表

　三、支出决算表

　四、财政拨款收入支出决算总表

　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　第三部分 2016年度部门决算情况说明

　一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

　二、关于2016年度收入决算情况说明

　三、关于2016年度支出决算情况说明

　四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　九、其他重要事项的情况说明

　（一）机关运行经费支出情况说明

　（二）政府采购情况说明

　（三）国有资产占有使用情况说明

　（四）预算绩效管理工作开展情况

　第四部分 名词解释

　第一部分 单位概况

　
　一、主要职能

（一）贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家有关农业和农村发展的方针、政策；拟订种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业行业和产业（以下简称农业）和农村经济发展政策、中长期发展规划、专项规划、计划并组织实施；参与涉农的财政补贴、信贷、保险等政策拟订；推进农业依法行政。

　（二）指导农村土地经营管理制度改革、农村产权制度改革相关工作，参与农村综合改革和社会事业发展；指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作；指导农村集体经济组织建设和资产资源资金管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村专业合作组织、家庭农场和农产品行业协会的建设与发展；提出深化农村经济体制改革和稳定农村基本经营制度的政策建议。

　（三）指导粮食、畜禽等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；指导农业机械化发展和农机安全监理；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；负责提出农业基本建设项目投资规模和方向及国家、自治区财政资金安排意见，按规定权限审批农业投资项目并组织实施；编报部门预算并组织执行；提出扶持农业农村发展的财政支持政策和项目建议并指导实施；配合财政厅组织实施有关农业综合开发项目。

　（四）组织拟订农产品加工业发展政策、规划和计划并组织实施；指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；提出大宗农产品流通的政策建议，研究拟订大宗农产品市场体系建设与发展规划；负责培育、保护和发展农产品品牌。

　（五）组织食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理；组织农产品质量安全追溯、风险评估和支撑服务体系建设；负责畜禽屠宰环节质量安全监督管理；牵头农产品质量安全监管制度建设和农业标准化工作；指导农业检验监测体系建设；指导农业质量体系认证管理；组织农资和农产品质量安全执法。

　（六）组织农业生产资料市场体系建设；依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂等农业投入品的许可及监督管理；开展兽医医疗器械和有关肥料、农药的监督管理；依法负责渔船、渔机、捕捞网具的监督管理。

　（七）指导动植物防疫和检疫体系建设；组织、监督区内动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；承担植物和引进农作物种子检疫的监管工作；组织兽医医政、兽药药政药检工作；负责执业兽医的管理。

　（八）监测、发布农业灾情；组织种子等救灾物资储备和调拨；提出生产救灾资金安排建议；指导紧急救灾和灾后生产恢复。
　
　（九）管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作；发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务；指导农业教育和职业农民培训；配合自治区人力资源和社会保障厅做好农民从业技能和农村劳动力转移就业培训工作。

　（十）拟订农业科研、农技推广的规划、计划和相关政策；会同有关部门组织自治区现代农业产业技术支撑体系建设、农业科技项目的遴选及实施；组织实施农业科技成果转化和技术推广；负责农业科技成果管理；组织引进农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设；负责农业新品种和畜禽品种保护及开发利用；负责农业转基因生物安全监督管理。

　（十一）指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理；组织农业资源区划和调查工作；负责水生野生动植物保护工作；负责耕地质量管理，拟订耕地及基本农田质量保护和改良的政策措施及相关规划并指导实施；运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

　（十二）指导农村可再生能源综合开发与利用；指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排；承担指导农业环境保护和面源污染治理有关工作；指导生态农业、休闲农业、循环农业等发展；牵头管理外来物种；负责保护渔业水域生态环境。

　（十三）承办自治区人民政府交办的其他事项。
　
　二、部门决算单位构成

　纳入2016年宁夏回族自治区农牧厅部门决算的单位包括：农牧厅本级决算、所属事业单位决算。纳入宁夏回族自治区农牧厅2016年部门决算编制的二级预算单位包括：

　 1.自治区农牧厅计划财务处

　 2.自治区农牧厅办公室（含畜禽定点屠宰办公室）

　 3.自治区农业产业化办公室

　 4.自治区饲料工业办公室

　 5.自治区农牧厅机关服务中心

　 6.自治区农业技术推广总站

　 7.自治区农业勘查设计院

　 8.自治区种子工作站

　 9.自治区农村经济经营管理站

　10.自治区农业宣传教育展览中心

　11.自治区农牧厅信息中心

　12.自治区农业广播电视学校

　13.自治区农村能源工作站

　14.自治区农业环境保护监测站

　15.自治区农牧厅农业国际合作项目管理中心

　16.自治区动物疾病预防控制中心

　17.自治区畜牧工作站

　18.自治区草原工作站

　19.自治区动物卫生监督所

　20.自治区兽药饲料监察所

　21.宁夏云雾山国家级自然保护区管理局

　22.自治区园艺技术推广站

　23.自治区农业机械化技术推广站

　24.自治区农机安全监理总站

　25.自治区水产技术推广站

　26.自治区乡镇企业经济发展服务中心

　27.自治区农产品质量安全中心

　28.自治区原种场

　29.自治区盐池滩羊选育场

　30.自治区中卫山羊选育场

　31.自治区种禽场

　32.自治区水产研究所

　33.宁夏大学教学实验农场

　34.自治区四正生物工程技术研究中心（有限公司）


　第二部分 2016年度部门决算表（详见附表）

　第三部分 2016年度部门决算情况说明

　一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

　2016年度收入总计637,285,694.24元，支出总计637,285,694.24元。与2015年相比，收支总计各减少39,470,380.71元，下降5.83%。

　二、关于2016年度收入决算情况说明

　本年收入合计507,403,833.07元，其中：财政拨款收入368,915,271.90元，占72.71%；经营收入51,333,303.88元，占10.12%；其他收入87,155,257.29元，占17.17%。

　三、关于2016年度支出决算情况说明

　本年支出合计522,692,511.20元，其中：基本支出173,706,028.72元，占33.23%；项目支出298,262,867.09元，占57.06%；经营支出50,723,615.39元，占9.71%。

　四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　2016 年度财政拨款收支总决算407,616,317.00元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少36,437,523.47元，下降8.21%。

　五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出378,210,678.85元，占本年支出合计的72.36%。与2015年相比，财政拨款支出减少25,539,344.42元，下降6.33%。

　（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出378,210,678.85元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共服务（类）支出1,647,829.00元，占0.44%；教育（类）支出3,873,402.00元，占1.02%；科学技术（类）支出1,992,491.27元，占0.53%；社会保障和就业（类）支出45,250,551.79元，占11.96%；医疗卫生与计划生育（类）支出6,793,515.91元，占1.80%；农林水（类）支出309,421,695.72元，占81.81%；资源勘探信息（类）等支出20,000.00元；住房保障（类）支出9,211,193.16元，占2.44%。

　（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为1,982,652,800.00元，支出决算为378,210,678.85元，完成年初预算的19.08%。决算数小于预算数的主要原因：部门预算中包括代编市县（区）农业财政项目预算，部门决算中不含代编并下达市县（区）农业财政项目资金决算。

　六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　2016年度一般公共预算财政拨款基本支出合计172,372,578.54元，其中：人员经费156,456,294.50元，公用经费15,916,284.04元。按照支出经济分类，具体情况如下：

　（一）工资福利支出106,444,187.63元，较2016年度年初预算数减少5,402,312.37元，降低4.83%，主要原因是年初预算批复数含全年机关事业单位职业年金和基本养老保险，但按照社保缴费的相关要求，只缴纳半年的基本养老保险；较2015年决算数增加8,731,318.55元，增长8.94%。

　（二）商品和服务支出15,536,699.04元，较2016年度年初预算数减少1,297,200.96元，降低7.71%，主要原因是厉行节约，压缩办公经费支出；较2015年决算数增加3,320,321.86元，增长27.18%。

　（三）对个人和家庭补助支出50,012,106.87元，较2016年度年初预算数增加37,109,706.87元，增长288%，主要原因是预算批复数不含退休费，而决算数含1-5月份退休费支出,6月份以后退休费由社保发放；较2015年决算数减少23,288,638.16元，降低31.77%。

　（四）其他资本性支出379,585.00元，较2016年度年初预算数增加379,585.00元，主要原因是根据工作实际需要，办公设备、专用设备购置增加；较2015年决算数增加57,705.00元，增长17.93%。

　七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　 2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为7,116,700.00元，支出决算为3,287,662.79元，完成预算的46.20%，其中：因公出国（境）费支出决算为741,837.17元，完成预算的48.97%；公务用车购置及运行费支出决算为2,376,529.62元，完成预算的52.63%；公务接待费支出决算为169,296.00元，完成预算的15.58%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照有关规定，严格控制“三公”经费支出。

　 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加61,598.05元，增长1.91%，其中：因公出国（境）费支出决算减少45,451.97元，下降5.77%；公务用车购置及运行费支出决算增加117,267.56元，增长5.19%；；公务接待费支出决算减少10217.54元，下降5.69%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是贯彻落实中央及自治区有关精神，压减对外学习交流任务；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是公务车辆老化，维修费用增加，下乡调研检查次数增加。

　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算741,837.17元，占22.56%；公务用车购置及运行费支出决算2,376,529.62元，占72.29%；公务接待费支出决算169,296.00元，占5.15%。具体情况如下：

　 1.因公出国（境）费支出741,837.17元。2016年因公出国（境）团组数15个，因公出国（境）人次18人。开支内容包括：国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费、国外城市间交通费等。

　 2.公务用车购置及运行维护费支出2,376,529.62元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出2,376,529.62元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2016年，自治区农牧厅本级和厅系统所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为48辆。

　 3.公务接待费支出169,296.00元。其中： 国内接待费支出169,296.00元，主要用于自治区农牧厅系统按规定开支的各类公务接待支出。国（境）外接待费支出0元。2016年国内公务接待批次128个，国内公务接待人次1239人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

　八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　宁夏回族自治区农牧厅无政府性基金预算财政拨款收入支出决算。

　九、其他重要事项的情况说明

　（一）机关运行经费支出情况说明

　2016年，本部门机关运行经费支出3,679,680.22元，比2015年增加1,512,498.36元，增长69.79%。主要原因是2016年按照财政预算定额增加物业管理费、公务员公务用车补贴支出。

　（二）政府采购情况说明

　2016年，宁夏回族自治区农牧厅政府采购预算77,951,785.80元，支出决算总额77,938,377.91元，完成年初预算的99.98%。其中：政府采购货物预算77,431,297.80元，支出决算总额77,417,889.91元，完成年初预算的99.98%。政府采购工程预算370,588.00元，支出决算总额370,588.00元，完成年初预算的100%。政府采购服务预算149,900.00元，支出决算总额149,900.00元，完成年初预算的100%。

　（三）国有资产占有使用情况说明

　截至2016年12月31日，本部门房屋面积503,309.55平方米，共有车辆48辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车48辆；单价50万元以上通用设备34台（套），单价100万元以上专用设备6台（套）。

　（四）预算绩效管理工作开展情况

　1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，宁夏回族自治区农牧厅组织对2016年度一般公共预算500万元以上的项目支出开展绩效自评。其中，一级项目3个，二级项目10个，共涉及预算资金14,960.00万元，自评覆盖率达到47%。 2016年度重点对中央农机购置补贴、农技推广体系改革与建设、动物防疫、农产品质量安全等5类项目、自治区重点项目开展绩效考核，并进一步细化了考核指标体系和目标任务，项目绩效目标与项目计划同步审核、同步下达。

　2.部门决算中项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，经过考核，宁夏回族自治区农牧厅2016年部门决算中项目绩效自评为良好。发现的主要问题：一是项目绩效指标体系设置不够科学，有待完善；二是项目单位档案及基础资料管理不规范。下一步改进措施：继续完善项目绩效指标体系，进一步加强预算绩效执行监控，建立以结果为导向的评价指标体系和工作机制，客观评价项目实施成效、绩效目标实现程度等情况，通过跟踪问效，切实提高财政资金使用效益。

　第四部分 名词解释

　机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2016年度部门决算表